Contexto do projeto
Objetivo & Frameworks de Referência
COBIT
Aplicação: validar se o Proton (Bel) pode coexistir com o Winthor (Mundo) ou deve migrar — viabilidade do ERP.
- Proton versão? Suporte Próton Sistemas ativo? (risco: end-of-life)
- Integração Proton ↔ PDV funciona? (risco: silos de dados)
- Roadmap claro para Winthor cloud? Timeline realista?
ITIL
Aplicação: eficiência de loja — SLA, RTO/RPO e maturidade de ITSM no modelo operacional das 137 lojas.
- RTO/RPO do Proton hoje? (Mundo: RTO ERP = 7 dias, crítico)
- Existe GLPI/ServiceNow com CMDB atualizado? (170 Windows no GLPI, 250 PDVs Linux fora)
- SLA para PDV down? (72 lojas Bel × resposta lenta = custo alto)
NIST CSF
Aplicação: riscos críticos de segurança e compliance — DR, pentest, NFC-e, MFA, SIEM.
- Sem DR: RTO ERP = 7 dias, backup nunca testado
- Sem pentest: 1ª auditoria de cibersegurança planejada Q2/2026
- Ubuntu 16 em 250 PDVs · reforma tributária: NFC-e ok no Mundo, desconhecido na Bel
Jurídico & Contratual
Aplicação: governança jurídica e contratual — contratos, compliance e LGPD/DPO como parte da integração Bel + Mundo.
- Contratos de serviço da Bel existem e estão formalizados? (risco: renegociar do zero)
- Sem integração Projuris ↔ ERP: como consolidar o controle financeiro de contratos?
- Estrutura de LGPD/DPO suporta a interconexão de dados Bel × Mundo?
Fonte: Handoff PMI Bel & Mundo, 13/08/2026 + Agenda Jurídico/Compliance/Contratos, 13/08/2026
Stakeholders críticos
Governança já é única, tecnologia ainda isolada
- Sponsor executivo do lado da Bel ainda não identificado nos materiais recebidos. Hipótese: CEO ou CFO — a validar na Entrevista 11 (Governance).
- Lidera a Tecnologia do grupo unificado, supervisionando as três frentes de TI.
- Reporta diretamente as três lideranças: Valte (núcleo Mundo), Bruna (BI/integração) e Leonardo (legado Bel).
- Sustenta o núcleo Mundo: ERP (Winthor), PDV, Infraestrutura, Cloud e Segurança.
- Status: entrevistado (Entrevista 10, 12/08/2026). Participou também das perguntas sobre plano de DR e status do Q1/2026.
- Responsável por integração, desenvolvimento, automação, BI/analytics e digital.
- Status: entrevistada (Entrevistas 10 e 11, 12/08/2026). Risco identificado: acumula Coordenação de TI e BI/Dados — bus factor a validar.
- Opera os sistemas ERP/PDV (Proton), a infraestrutura e o BI da Bel, sob a mesma liderança de TI do Mundo.
- Status: confirmado — é a ponte natural entre Bel e Mundo na integração técnica. Não aparece no DD de nov-dez/2025 porque o DD cobriu apenas o Mundo como pessoa jurídica — a governança de TI já incluía a Bel operacionalmente (achado resolvido em entrevista).
- Terceiro responsável pelo Data Center e banco de dados da Bel.
- Status: confirmado, participou da Entrevista 10. Risco: escopo do contrato Cneinfo ainda não mapeado — confirmar dependência e continuidade.
Fonte: Organograma TI Mundo (ago/2026) + Entrevista 10 (12/08/2026)
Arquitetura de sistemas
Arquitetura AS-IS — Bel
Visão executiva
Conexões mapeadas
PDV / Loja ↔ ERP / Proton ↔ Infra / Segurança — as 2 conexões formais identificadas.
Marketplaces via PB Cosmetics (terceiro).
Bel não possui e-commerce próprio. As vendas online passam por marketplaces via PB Cosmetics, um terceiro — plataforma VTEX IO, ERP Bling, integrado a Mercado Livre, Amazon, TikTok e Shopee, mas sem WMS (conferência e estoque manuais).
- % de faturamento via marketplace ainda não confirmado — pendente de validação em entrevista.
- SAC atendido via Zendesk (central), Suri (WhatsApp) e antifraude ClearSale (hoje só descrito como "integrado à Cielo"). Suri tem impedimento para a Bel: causa raiz é a central telefônica 55PBX — número único (4004) homologado no gerenciador de negócios da Meta, hoje vinculado à marca Mundo do Cabeleireiro; custo ~R$180-200/mês.
- Neomode — catálogo de venda via WhatsApp, em testes finais, integrado ao Suri e ao Proton (pedidos); piloto de iFood planejado para a loja de Ipituba (BA). Rappi ainda não integrado — limitação técnica, não é "canal menos usado".
- Novo sistema mapeado: Dootax (dootax.com.br) — geração de guias fiscais da PB/Marketplace; processo manual (XML exportado do Bling → FTP → Dootax).
- Risco: token de cartão (cofre) precisará ser re-migrado/re-tokenizado na eventual troca de adquirente Cielo → Braspag.
- Risco: BI da PB (contratado da Nação Virtual) sem contrato de sustentação/manutenção.
- Bug conhecido: sincronização do Mercado Livre Full com o segundo depósito do Bling falha e gera estoque negativo.
Fonte: Agenda - SAC Digital (BEL REC+SSA), 13/08/2026 + Arquitetura_Bel_Mundo.html
Mesma base do ERP · operado por Leonardo Pinto (TI Mundo).
Proton PDV — isolado, on-premise, rodando na mesma base do ERP.
- Operado por Leonardo Pinto (Supervisor TI, organograma do Mundo).
- Frequência de sincronização com o ERP a confirmar em entrevista.
Fonte: Arquitetura_Bel_Mundo.html + Achados PMI
Datacenter próprio · pedidos, fiscal, financeiro.
Proton (Próton Sistemas) — ERP on-premise, rodando em datacenter próprio, cobrindo pedidos, fiscal e financeiro.
- Versão do Proton e status do suporte Próton Sistemas ainda não confirmados (risco de end-of-life).
- Sinergia já mapeada: direcionamento definido de migrar para Winthor/Zanthus.
- Campo "produto ativo/inativo" não existe no Proton — Bel usa fornecedor "espelho" para itens fora de linha, gerando retrabalho de cadastro na migração.
- Segue como sistema de registro mesmo em iniciativas digitais novas (Neomode integra pedidos direto ao Proton).
Fonte: Arquitetura_Bel_Mundo.html + Achados PMI (Sinergia — Visão To Be)
Não licenciado / sem BIaaS.
Power BI próprio, não escalado — não licenciado e sem BIaaS.
- Quem mantém e qual o tempo médio de geração de relatórios ainda não confirmado.
Fonte: Arquitetura_Bel_Mundo.html
Silveira Contabilidade · prazo a confirmar (dez/26 × jan/27) · ponto separado.
Folha de pagamento roda no Domínio, operado por terceiro (Silveira Contabilidade) — migração para o RM já em curso, rodando em paralelo, com prazo máximo de dois meses.
- Prazo do contrato com a Silveira Contabilidade é contraditório entre fontes (Victor cita ~16-19/jan; a própria Silveira cita "até dezembro") — pendência a confirmar, não fato fechado.
- Controle de ponto separado, não integrado à infraestrutura das lojas — exportação manual via planilha.
- Benefícios via Ploxi (VT/VA/VR/combustível) — nota por CNPJ por loja, modelo inviável para abrir ~3 lojas/mês. Decisão em aberto: consolidar 100% em Alelo (já usado no Mundo) ou renegociar a Ploxi para contrato único.
- Exames ocupacionais via clínicas por estado, sem sistema unificado.
- Rateio de vale transporte/plano de saúde por loja feito manualmente via planilha e lançado loja a loja.
Fonte: Agenda - Gente e Gestão (BEL REC), 14/08/2026
PF Sense (transição) · CNE/Cléber · sem NOC/SOC próprio.
Datacenter on-premise + LocaWeb (migrando), com PF Sense em transição. Data Center/DB operado pelo fornecedor CNE (Cléber). Sem NOC/SOC próprio.
- Bel não tem backup, antivírus ou MFA documentados — gap total antes da interconexão de redes.
- E-mail LocaWeb em migração para Microsoft 365.
Fonte: Arquitetura_Bel_Mundo.html + Achados (Risco — Alta prioridade)
Contratos inexistentes/inacessíveis · formalização do zero.
A Bel (legado, Salvador) não tinha equipe jurídica interna própria antes da fusão — o que explica a falta de documentação. Contratos de serviço praticamente inexistentes ou inacessíveis; os imobiliários (os mais estratégicos) são os de mais difícil acesso.
- Contratos de serviço terão que ser formalizados do zero com cada prestador — tarefa em andamento pela função jurídica central (Recife).
- Relatório de processos judiciais obtido, mas incompleto e sem contingenciamento.
Fonte: Agenda - Jurídico - Compliance - Contratos (BEL REC), 13/08/2026
Cadastro até 7 dias · NF-e 100% dependente da central.
PDV Proton com abertura/fechamento de caixa simples, mas sem visibilidade de vendas do dia direto no caixa (workaround "troca 88"). Desconto manual em item derruba promoções dos demais itens do cupom.
- Travamento do PDV no pagamento TEF: 3–4 ocorrências/semana, com casos de mercadoria entregue sem pagamento confirmado. Senha do painel Sitef muda com frequência, gerando transtorno operacional; prazo de estorno de até 72h em falha de TEF.
- Emissão de NF-e para CNPJ 100% dependente da central — perda de vendas corporativas (hotéis, Rede Globo, lojas de aeroporto).
- Recebimento via "Conferência Cega" manual (bipagem sem ver quantidades da nota); cadastro de produto novo demora até 7 dias. Bug: campo de celular no cadastro só aceita 10 dígitos, travando o cadastro de clientes com DDD de 11 dígitos (ex.: SP).
- Troca de mercadoria entre lojas é burocrática — sem cadastro unificado por CPF; não há transportadora formal para transferência entre filiais, hoje dependente de rota informal de um único gerente de logística.
- Controle fora do fluxo: cartão físico de desconto de colaborador (15%) aplica o desconto direto no caixa, sem exigir senha gerencial.
- Risco comercial: marcar indisponibilidade de estoque com frequência no iFood pode gerar penalização da plataforma, não é só atraso operacional. Contingência existente: POS avulsa (maquininha separada) para quedas de energia/internet no Shopping Anália Franco.
- Gap estratégico levantado pelo próprio time: ausência total de canal digital de venda (100% loja física) — ideia de "omnichannel" (venda por estoque de outra loja/central) sugerida pelas próprias gerentes.
Fonte: Agenda - Operações de Loja (BEL SSA), 14/08/2026
Cotação diária via Excel/foto · promoções bloqueiam desconto.
Equipe de Salvador (Patrício, Tania, Vinicius) apoia compras e canais digitais (PB Marketing); central (Ivana) faz cadastro, entrada de nota e lançamento de preços no Proton. Gerentes de loja têm autonomia de até 15% de desconto adicional.
- Pedidos manuais por e-mail; controle em Excel sem vínculo sistêmico — sem visibilidade do total de compras do mês. 72 lojas Bel comunicam por e-mail a necessidade de rebaixa de preço.
- Acesso ao Proton via servidor é somente leitura — extração de relatório por loja para cálculo de pedido. Esclarecimento: esse "relatório SQL" citado pela equipe é apenas um relatório parametrizável do Proton — não é execução de SQL nem acesso direto à base (registrar assim para não gerar alarme falso em avaliação de segurança).
- Precificação calculada em planilha (margem + imposto), enviada à central para lançamento. Novo sistema mapeado: Sieg — portal do Sefaz usado para conferência manual de nota fiscal do fornecedor.
- Promoções com vigência longa (até 2 anos) usadas para bloquear o desconto extra da gerente, em vez de rebaixar a tabela de preço.
- Devolução: modelo tudo-ou-nada no ato da entrega; central emite nota em 3–4 dias. Boletos vencidos/sem boleto são tratados pelo comercial de Salvador contatando o fornecedor diretamente.
- Evento sazonal a incluir: Bee Week (campanha sazonal, ao lado de Dia das Mães, Black Friday etc.).
- Diferenças REC vs. SSA: em Salvador a gerência tem menos autonomia — qualquer desconto além dos 15% precisa passar pelo comercial de Salvador; verba de grandes fornecedores chega pontualmente, sem o modelo mensal recorrente de Recife; o vínculo sistêmico pedido↔nota existe em Recife mas não em Salvador, onde o processo é 100% manual (1:1 vs. N:N — ver Riscos Críticos).
- CD Pirajá (Salvador) — avarias: distinção entre avaria/falta (gera devolução) e sobra (não gera devolução, pode virar compra adicional se o produto tiver giro); NF de devolução só é emitida se o fornecedor autorizar.
- CD Pirajá — abastecimento: o fluxo interno CD→lojas tem parametrização automática (pedido gerado pelo sistema), diferente da compra a fornecedor (100% manual via relatório do Proton) — nuance importante, já que os dois fluxos costumavam ser generalizados como "tudo manual".
Fonte: Agenda - Comercial (BEL SSA), 14/08/2026 + Agenda - Supply/Cadastros/Logística · Bel (SSA) — CD Pirajá, 17/08/2026
Site desativado ~2 anos · sem impulsionamento (dívida Meta).
Nenhuma estrutura de CRM — sem disparo de comunicação, sem coleta de dado de cliente. Site desativado há ~2 anos; iniciativa de cashback de perfume descontinuada antes de ativar.
- Instagram (Salvador) em nome de terceiros, não da marca diretamente; gestão de redes feita por uma única pessoa (publicação, resposta a clientes, relatórios).
- Sem metodologia de impulsionamento — dívida pendente com a Meta impede anúncios; sem cartão corporativo para resolver a pendência.
- Comunicação com gerentes de loja 100% via WhatsApp pessoal (74 gerentes/subgerentes/supervisoras), sem número corporativo.
- Unificação das contas com o Mundo aguarda o rebrand da marca (~2-3 meses); processo será gradativo.
- Diferença de modelo organizacional Bel vs. Mundo: Trade (vitrines/PDV) fica dentro do Marketing na Bel, mas é área separada ligada ao Comercial no Mundo; rádio é responsabilidade de Marketing na Bel, mas de Operações no Mundo.
- Decisão em formação (não formalizada): manter a conta de anúncios Meta do Mundo (não a da Bel) na unificação, pelo histórico de impulsionamento acumulado. Agência de rebranding contratada: Story — processo de ~3 meses até a marca nova, troca de bandeira gradual depois disso.
Fonte: Agenda 20260817 - Marketing - Mídias Sociais - CRM (BEL REC e SSA), 17/08/2026
Ivana (central), entrada+cadastro+tributação · 56 EANs em 1 código.
Cadastro de itens e fornecedores na Bel é um processo flexível e centralizado: a mesma pessoa (Ivana, central) faz entrada de nota, cadastro de produto e tributação diretamente no Proton — sem separação de responsabilidades, o que agiliza o dia a dia mas concentra risco de pessoa-chave.
- Regra de negócio: a fusão de dois EANs só é permitida se tiverem o mesmo NCM e a mesma gramatura/peso.
- Caso concreto: um código interno de produto chegou a acumular 56 EANs distintos vinculados — evidência direta do risco de cardinalidade N:1 (Bel) que diverge do modelo histórico 1:1 do Mundo.
- Fluxo de furtos/perdas em loja passa pelo GLPI — separado do fluxo fiscal/Entol usado para faltas no recebimento; são dois fluxos distintos, não um só.
- Ocorrência com fornecedor: Bel não usa portal do fornecedor, só e-mail; o Mundo já acessa portais (ex.: L'Oréal) com usuário/senha, mas sem integração sistêmica com o ERP.
- Gap de BI: faltas detectadas no recebimento não aparecem no BI — só ficam registradas no fluxo fiscal/GLPI.
- Achado crítico de arquitetura: o vínculo pedido↔nota é 1:1 em Recife, mas N:N em Salvador — divergência de modelo de dados que já causou atrito real na abertura da loja piloto de Lauro de Freitas.
Fonte: Agenda - Supply/Cadastros/Logística (BEL REC+SSA), 13/08/2026 + Agenda - Comercial (BEL REC), 14/08/2026 + Agenda - Supply/Cadastros/Logística · Bel (SSA) — CD Pirajá, 17/08/2026
Tax Sell/CIEG · fechamento no dia 20 (meta 15/16).
Contas a pagar e fiscal rodam no Proton — notas de produto lançadas automaticamente via XML; notas de serviço/guias (DARE, DAE, GNRE, FGTS, GPS) lançadas manualmente. Fiscal/contábil é terceirizado à Silveira Contabilidade, que processa no módulo Domínio.
- Fluxo: Sirlane inclui títulos → gera relatório PDF+Excel → financeiro MDC aprova → títulos incluídos no banco → comprovantes impressos e arquivados. Conciliação bancária cruza extrato com o Proton; extratos enviados à Silveira para contabilizar no Domínio.
- Conferência fiscal extra-sistema via ferramentas próprias da Silveira: Tax Sell (converte TXT→Excel) e CIEG (confronta XML com SPED), com macros/robôs de cruzamento. Após conferência, a importação para o Domínio contabiliza compras/vendas automaticamente — mas a apuração fiscal (ICMS/PIS/Cofins) é manual, via memória de cálculo.
- GNRE de antecipação de ICMS (MG, SC, RS) gerada por automação a partir do XML.
- Achado crítico: fechamento contábil hoje em média no dia 20 do mês seguinte (meta interna: dia 15/16) — causa principal é a falta de integração entre Proton, Domínio e financeiro; cada etapa (fiscal → contabilidade → contas a pagar) só começa depois que a anterior termina, replicando informação manualmente. ~55 filiais vencem ICMS até dia 10, demais entre 15-20. Com sistema integrado (tipo TOTVS/SAP), fechamento poderia cair para o 3º-7º dia.
- Rateio de despesas por filial é manual: RH envia planilha → Sirlane lança filial a filial (77 lojas) — desdobramento de título multiplica títulos e complica o borderô financeiro.
Fonte: Agenda 20260818 — Financeiro, Tesouraria, Controladoria e Fiscal (BEL SSA), 18/08/2026
Fonte: entrevistas TI + DD PwC (2025–26)
Arquitetura de sistemas
Arquitetura AS-IS — Mundo
iFood/Rappi · Suri/Neomode — WhatsApp + delivery.
VTEX como plataforma de e-commerce própria, integrada a iFood e Rappi.
- Suri/Neomode para WhatsApp + delivery (achado de DD).
Fonte: Arquitetura_Bel_Mundo.html
Integra c/ Winthor · TI: Ennald · Ubuntu 16 sem suporte.
Zanthus PDV + Mobioh como integrador, conectado em tempo real ao Winthor. TI responsável: Ennald.
- Sunmi/Bematech + Cielo para TEF (achado de DD).
- Risco crítico: imagem Ubuntu 16 sem suporte estendido (ESM) em ~250 terminais; upgrade para Ubuntu 22 previsto só para início de 2026.
Fonte: Arquitetura_Bel_Mundo.html + Achados (Risco — Alta prioridade)
Cloud — Oracle OCI via Skyone · TI: Tércio/Valte.
Winthor (TOTVS) — núcleo ERP em cloud, Oracle OCI via Skyone. TI responsável: Tércio / Valte. A equipe de Supply/Cadastros se refere a ele internamente como "Entol" — confirmado como o mesmo sistema (achado de entrevista, 13/08/2026).
- SAAM, UNOUS ("Nous"/"O Novo"/"Mais Sete" no dia a dia), Scantech (inventário), SPED Automation e GESPLAN (orçamento) — achados de DD.
- RTO de 7 dias sem ambiente de DR contratado — ver Riscos Críticos.
- Decisão tomada de reverter o modelo de dados EAN×Produto (1:1 → N:1, padrão Bel) — toda a base do MDC precisará ser reconstruída.
Fonte: Arquitetura_Bel_Mundo.html + DD PwC (nov-dez/2025)
TI: Bruna · LENA IA (Skyone) + Claude/ChatGPT.
Power BI via Ellévti (BIaaS). TI responsável: Bruna. Uso de LENA IA (Skyone) e Claude/ChatGPT como camada de IA.
- Indexa.AI para gestão de estoque (achado de DD).
- Ponto de atenção: qual dado a LENA IA/Claude/ChatGPT acessa — operacional ou também cliente/financeiro?
Fonte: Arquitetura_Bel_Mundo.html + Banco de Perguntas PMI
Gupy, Meu RH, FaceID · licenças: 12 p/ 18 pessoas.
RM (TOTVS) cobre folha e pessoas — Gupy integrado para recrutamento, admissão digital e treinamento; portal Meu RH (holerite, férias, atestados); ponto integrado via FaceID; Alelo (VT); Medinet (exames ocupacionais).
- Licenças do RM: apenas 12 simultâneas para uma equipe estimada em ~16-20 pessoas (faixa a confirmar: ~18 estimado, ~20 contando acessos ao RM, 16 estritamente na folha) — gera conflito de acesso no dia a dia.
- Licença do portal Meu RH (colaborador) tem limite próprio de ~120 usuários simultâneos, distinto das 12 licenças de retaguarda do RM — risco de dimensionamento com a expansão de lojas.
- Meu RH suporta fluxo de transferência e desligamento com aprovação em cascata, mas depende de e-mail corporativo nomeado — hoje ausente para gerentes/supervisoras, bloqueando a automação. Proposta: criar campo complementar de e-mail corporativo no RM, exclusivo para esse fluxo de aprovação, sem substituir o e-mail pessoal — jurídico não permite usar e-mail pessoal nesse processo.
- Gaps sem sistema: controle de fardamento/uniforme e de EPI ainda inexistentes.
- Causa-raiz de erros de ponto: ausência de geolocalização é decisão de custo, exigindo aprovação manual do gestor — fonte recorrente de erro ("gestor desatento").
- Rateio de benefícios por loja ainda manual (Excel) — com expansão de 60 para 350 lojas pode consumir uma semana de trabalho.
- Entrevista de desligamento feita manualmente via WhatsApp — inviável na escala planejada.
Fonte: Agenda - Gente e Gestão (BEL REC), 14/08/2026
ALGAR NOC+SOC · sem DR, RTO = 7 dias.
Oracle OCI via Skyone (cloud). TI responsável: Valte. ALGAR NOC+SOC com FortiAnalyzer. Integração/desenvolvimento via OSBR (TI-Gabriel).
- Sem ambiente de DR: RTO do ERP = 7 dias.
- Nunca houve pentest — primeira auditoria de cibersegurança planejada para Q2/2026.
Fonte: Arquitetura_Bel_Mundo.html + DD PwC (nov-dez/2025)
Equipe Recife (Nathalia) · sem integração ERP · LGPD incipiente.
Projuris é o único sistema jurídico do grupo — cobre contratos, processos, societário e licenças. Equipe (Nathalia Coutinho) sediada em Recife, herdada da estrutura Mundo, hoje servindo o grupo inteiro sob a marca "Bel Cosméticos". Assinatura digital de contratos via DocuSign. Módulos adicionais do Projuris (ex.: atualização de índices contratuais) disponíveis no licenciamento, mas não ativados — ativação depende de decisão conjunta com TI, não é ação unilateral do Jurídico. Sem integração com o ERP — integração financeira possível, mas não implementada.
- Novo sistema mapeado: Gesplan (Controladoria) — controla contratos imobiliários/arrendamento da própria estrutura, sem integração com o Projuris.
- Sem fluxo automatizado de aprovação — controles paralelos por e-mail, telefone, WhatsApp e Teams.
- Sem área de suprimentos/compras — cada área negocia e fecha seu próprio contrato de serviço; esse gap é considerado maior risco que o jurídico isoladamente, pois não há nenhum controle de pedido de compra para serviços.
- LGPD/DPO formalmente atribuído a Nathalia Coutinho, mas o papel é apenas nominal/formal — "eleita" de forma ilustrativa, sem autoridade/processo real. Estrutura ainda incipiente (~5 solicitações de exclusão até agora); empresa se autoavalia como não tratando dados sensíveis.
- SAC via "Reclame Aqui" é canal apoiado pelo Jurídico.
Fonte: Agenda - Jurídico - Compliance - Contratos (BEL REC), 13/08/2026 — tag REC = função herdada do Mundo
65 lojas, meta 200+ · cancelamento não integra Santos↔Amplys.
PDV Zanthus (citado como "Santos"/"Zantos" nas entrevistas) em todas as 65 lojas — meta de escalar para 200+. Retaguarda Amplys (relação exata com o Winthor a validar); TOTVS já sendo piloteado como retaguarda adicional em algumas lojas (ex.: Loja 14).
- Cancelamento de venda não integra do PDV ao Amplys — gerente precisa abrir chamado e criar voucher manual, impactando o fechamento de caixa.
- Atrasos de 5 a 12 dias para integrar vendas de loja, gerando multas em portais de shopping.
- Carga do ERP para o PDV demora até 24h mesmo com carga forçada pelo TI.
- Delivery (iFood/Rappi/99) e vendas WhatsApp com finalização manual — risco de erro e frete lançado incorretamente no comissionamento.
- Sangria/reforço de caixa desativados no PDV após erro de processo — controle hoje é em papel.
Fonte: Agenda - Operações de Loja (BEL REC), 14/08/2026
Conta corrente 100% Excel · verba não rateada distorce DRE.
Equipe: Soraya (diretora), Adalberto (coordenador), Suan (pricing/margem), Andreza (gestão de categoria), Rafaela (trade), Roger (promoções/conta corrente), Jennifer (cadastro). No ERP (Winthor): rotina 111 (venda/margem/fornecedor diária), rotina 200 (simulação de promoção), rotina 290 (coerência verba × bonificação), rotina 820 (gestão de categoria). Zanthus cadastra e executa promoções direto ao PDV — não passa pelo ERP.
- Achado crítico: verba não é rateada proporcionalmente por loja/produto — concentra em 2-3 lojas, distorce a margem por filial; equipe sempre analisa margem pré-verba.
- Achado crítico: promoções no Zanthus com validade até 2030 usadas como tabela de preço fixa — geram mais de 1 milhão de linhas replicadas ao PDV, prejudicando o tempo de carga.
- Conta corrente de fornecedores 100% em Excel — único dado do ERP é a nota bonificada (rotina 290).
- Atenção: os números de rotina citados aqui (111/200/290/820) aparecem em parte divergentes na gravação bruta (201/296/8121 também mencionados) — registrar como pendência "a validar com TI Bel", não substituir cegamente.
- Estoque compartilhado entre loja física e e-commerce gera conflito de venda do mesmo item — exemplo concreto: Black Friday, venda dupla do mesmo item.
- Cadastro de produtos Bel × Mundo duplicado — vínculo manual pelo time de cadastro (Cristiane); divergência de cardinalidade EAN (Bel: N EANs por produto vs Mundo: 1 EAN por produto, historicamente) também veio à tona nesta entrevista, mas é tratada pelo time de cadastro, fora do escopo comercial.
- Ponto cego: a loja piloto Bel já opera com preço calculado pelo Mundo, mas o time comercial da Bel não consegue auditar/analisar a margem nessa loja.
- Lógica proposta para controle de queima de estoque: "corrida" entre dois gatilhos — o que ocorrer primeiro entre "vendeu a quantidade limite" ou "atingiu a data de vencimento" encerra a promoção.
- Exemplo concreto de JBP: Bel não bateu a meta de sell-in do JBP da L'Oréal Professional no ano anterior, recebendo verba só via trade/sellout.
Fonte: Agenda - Comercial (BEL REC), 14/08/2026
100% com equipe digital · solução Dinamize (não detalhada).
CRM e marketing digital ficam 100% com uma equipe de digital — fora do escopo mapeado nesta agenda. Solução mencionada: Dinamiza, ainda não detalhada.
- Instagram e TikTok ativos como canais principais (Recife/Carol); Spotify, YouTube e Pinterest existem mas estão inativos.
- Impulsionamentos feitos dentro da própria plataforma da Meta; desejo de integração para relatórios mais enxutos (tráfego pago vs. orgânico).
- Comunicação com lojas centralizada no Teams corporativo, com grupos setorizados e GLPI para chamados.
- Rádio nas lojas via ListenerX (terceirizada via Cléber) — ver risco de engenharia social nos Riscos Críticos.
- Diferença de modelo organizacional vs. Bel: Trade (vitrines/PDV) é área separada ligada ao Comercial no Mundo (dentro do Marketing na Bel); rádio nas lojas é responsabilidade de Operações no Mundo (do Marketing na Bel).
- Decisão em formação (não formalizada): manter a conta de anúncios Meta do Mundo (não a da Bel) na unificação, pelo histórico de impulsionamento acumulado — agência de rebranding contratada: Story (~3 meses até a marca nova).
Fonte: Agenda 20260817 - Marketing - Mídias Sociais - CRM (BEL REC e SSA), 17/08/2026
Cristiane concilia Bel×Mundo manualmente · reversão p/ EAN N:1.
No Winthor, o cadastro de item é mais travado: o ERP bloqueia a movimentação (venda, recebimento) se o cadastro do produto não estiver 100% completo — processo mais rígido que o da Bel. O vínculo de cadastro Bel×Mundo hoje é manual, feito pelo time de cadastro (Cristiane).
- Decisão já tomada: reverter o modelo de dados do Mundo de 1 EAN = 1 produto (1:1) para N EANs = 1 produto (N:1), replicando o padrão da Bel — exige reconstruir toda a base de estoque, vendas, histórico e carteira de pedidos do Mundo.
- Incidente concreto: na abertura da loja piloto de Lauro de Freitas, a divergência de cardinalidade já causou falha real — produto não reconhecido pelo scanner do PDV.
- Cadastro hoje é função transversal — serve Comercial, Abastecimento e Fiscal/Notas — mas não tem pilar de sistema próprio; fica diluído dentro de Comercial/Suprimentos.
- Achado crítico de arquitetura: o vínculo pedido↔nota é 1:1 em Recife (Mundo/MDC), mas N:N em Salvador (Bel) — mesma lógica de divergência de cardinalidade de dados já mapeada para EAN×Produto.
Fonte: Agenda - Supply/Cadastros/Logística (BEL REC+SSA), 13/08/2026 + Agenda - Comercial (BEL REC), 14/08/2026 + Agenda - Supply/Cadastros/Logística · Bel (SSA) — CD Pirajá, 17/08/2026
Sem centro de custo · sem IFRS 16 (100% lojas alugadas).
Grupo opera com duas razões sociais no lado Recife: MDC e BC Piedade. BC Piedade tem fiscal/contábil terceirizado à Silveira Contabilidade (mesmo escritório usado pela Bel SSA); financeiro já parcialmente internalizado (aprovações centralizadas em Recife). Plano de internalizar tudo da Silveira sem cronograma definido (expectativa até fim do ano). ERP citado nesta entrevista como Entor — possivelmente o mesmo sistema referido como "Winthor" em outras entrevistas (ver risco de ambiguidade de nomenclatura em Riscos Críticos).
- Fluxo de caixa e contas a pagar em planilha Excel (diário/semanal/3 meses); conciliação de cartões/Pix manual (sistema "IFUS" contratado mas inoperante). Único fluxo automático é recebimento em dinheiro (via robô). Contas a pagar parcialmente automatizado via CNAB Banco Itaú, com exceções manuais para títulos vendidos a empresas de factoring. Impostos pagos via DocPay (integrado ao Santander).
- No Entor: rotina 139 (fluxo de caixa) insuficiente; rotina 124 (rateio gerencial) usada como referência; cadastro de "coligadas e controladas" existe mas nunca testado para consolidação; centro de custo não implementado, usa "tabela de projetos" como paliativo; limitação — rateio de despesas só funciona dentro do mesmo CNPJ, não entre razões sociais distintas. Consolidação de balanços MDC×BC Piedade feita via Excel.
- Reforma tributária: produtos já cadastrados para IBS/CBS via atendimento diferenciado contratado com a TOTVS (meados de 2025); sem apuração paralela (simulação regime atual vs. reforma). Split payment (2027) percebido com apreensão forte — impacto esperado no fluxo de caixa, na política de retenção e na forma de contratação.
- Achado crítico: 100% dos contratos de locação da MDC são de imóveis de loja (todas as lojas MDC são alugadas), sem nenhuma classificação IFRS 16 hoje — gap contábil relevante frente à reforma. Maquininhas de cartão não são objeto de contrato de aluguel na MDC (só na BC Piedade, valor não detalhado).
- GNRE de saída automatizada via Entor na maioria dos estados; GNRE de entrada 100% manual (operador acessa portal de cada estado), cobrindo hoje São Paulo, Minas Gerais e Bahia; Dotex avaliada para automatizar a entrada (funcionalidade ainda não confirmada).
- Próximos passos da reunião: validar automação de GNRE de entrada via Dotex; mapear dificuldades de centro de custo no Proton (BC Piedade); avaliar capacidade do Entor para consolidação contábil entre CNPJs; levantar classificação IFRS 16 dos contratos de aluguel.
Fonte: Agenda 20260818 — Financeiro, Tesouraria, Controladoria e Fiscal (BEL REC), 18/08/2026
Fonte: entrevistas TI + DD PwC (2025–26)
Situação atual (AS-IS)
Arquitetura atual por vertical de negócio
Por vertical de negócio, o núcleo estruturante de cada empresa já está claro — a integração real ainda não aconteceu. ● = sistema estruturante (núcleo) · texto claro = complementar / gap.
| Vertical | Bel · 72 lojas | Mundo · 65 lojas |
|---|---|---|
| Comercial / Suprimentos |
Proton + CIEG
pedidos/fornecedores. On-premise · sem WMS formal · CD Pirajá (Salvador) é "depósito", sem endereçamento/estrutura de CD. |
Winthor (TOTVS)
núcleo ERP. TI: Tércio/Valte · SAAM, UNOUS ("Nous"/"O Novo"/"Mais Sete") · Scantech — inventário (DD). |
| Cadastro & Dados Mestres |
Cadastro N:1
mesma pessoa cadastra e tributa. Ivana (central): entrada + cadastro + tributação no Proton · 56 EANs vinculados a 1 código interno. |
Cadastro 1:1 travado no Winthor
em reversão. Cristiane concilia Bel×Mundo manualmente · decisão tomada de migrar para EAN N:1 (padrão Bel). |
| Fiscal / Tributação |
Proton (fiscal) + Domínio
via Silveira Contabilidade. SPED Fiscal/EFD conferidos extra-sistema (Tax Sell + CIEG) · apuração ICMS/PIS/Cofins manual, via memória de cálculo. |
Entor
tributos por UF + GNRE/Dotex. Produtos já cadastrados p/ IBS/CBS (atendimento diferenciado TOTVS) · sem IFRS 16 nos contratos de locação (100% lojas MDC alugadas) · split payment 2027. |
| Financeiro |
Proton
contas a pagar/receber. Rateio por filial manual (RH → Sirlane, 77 lojas) · fechamento contábil no dia 20, meta 15/16 — gargalo por falta de integração Proton↔Domínio↔financeiro. |
Entor
contas a pagar/receber (MDC + BC Piedade). Fluxo de caixa em Excel · CNAB Itaú + DocPay (impostos) · sem centro de custo; DRE por loja extra-sistema; consolidação via Excel. |
| RH / Gente |
Domínio
folha (legado, Silveira Contabilidade). Migrando para o RM · ponto separado, manual · Ploxi (VT/VA/VR). |
RM (TOTVS)
folha e pessoas. Gupy · Meu RH · ponto FaceID · Alelo (VT) · Medinet · licenças: 12 p/ 18 usuários. |
| Vendas / Loja (PDV) |
Proton PDV
isolado (on-premise). Mesma base do ERP · operado por Leonardo Pinto. |
Zanthus PDV + Mobioh
Integra c/ Winthor TI: Ennald · risco: Ubuntu 16. |
| Canais Digitais |
Sem e-commerce próprio
Marketplaces via PB Cosmetics (ERP Bling, sem WMS) SAC: Zendesk + Suri · Neomode (catálogo WhatsApp) em testes, integrado ao Proton. |
VTEX
e-commerce próprio. iFood / 99Food / Rappi · Suri/Neomode — WhatsApp · Lalamove/99 Delivery — SLA 2h (DD). |
| BI / Inteligência |
Power BI próprio
não escalado. Não licenciado / sem BIaaS. |
Power BI via Ellévti (BIaaS)
TI: Bruna LENA IA + Claude/GPT · Indexa.AI (DD). |
| Infraestrutura / TI |
Datacenter on-premise + LocaWeb
PF Sense (transição) CNE / TI-Cléber · sem NOC/SOC. |
Oracle OCI via Skyone
cloud. TI: Valte · ALGAR NOC+SOC · OSBR (TI-Gabriel). |
| Jurídico / Contratual |
Sem equipe jurídica própria (pré-fusão)
Contratos praticamente inexistentes formalização do zero em andamento. |
Projuris
jurídico central do grupo. Equipe em Recife (Nathalia) · sem integração com ERP · LGPD/DPO incipiente. |
| Operações de Loja |
Proton PDV + Proton RP
Cadastro até 7 dias NF-e p/ CNPJ 100% dependente da central · sem bipagem no recebimento. |
Zanthus/Santos + Amplys
65 lojas, meta 200+ cancelamento/troca não integram ao Amplys · atrasos de 5–12 dias. |
| Comercial (Pricing/Promoções) |
Proton
precificação 100% manual. Cotação de concorrência diária (Excel/foto) · promoções longas bloqueiam desconto da gerente (15%). |
Winthor (rotinas 111/201/296/8121) + Zanthus
Conta corrente de fornecedores em Excel verba não rateada por loja distorce a DRE. |
| Marketing / CRM |
Sem CRM
gap total. Site desativado ~2 anos · mídias sociais geridas por 1 pessoa · sem impulsionamento (dívida com a Meta). |
Equipe de digital
fora do escopo mapeado. Instagram + TikTok ativos · solução mencionada: Dinamize (não detalhada). |
Fonte: TI (2026), DD PwC (2025) + Agendas de entrevistas (13–17/08/2026)
Visão AS-IS da arquitetura
Comparativo de sistemas — visão consolidada
Considerando o roadmap apresentado, partimos do cenário atual de arquitetura em 2026.
| Sistema | Bel | Mundo |
|---|---|---|
| ERP | Proton — on-premise / datacenter | Winthor (TOTVS) — cloud, Oracle OCI via Skyone |
| PDV | Proton — mesma base do ERP | Zanthus + Mobioh — integrador com o Winthor |
| BI | Power BI próprio — não escalado / não licenciado | Power BI via Ellévti (BIaaS) + LENA IA / Claude · ChatGPT |
| E-commerce | Sem e-commerce próprio — marketplaces via PB Cosmetics (ERP Bling) · Neomode (catálogo WhatsApp) em testes | VTEX + marketplaces iFood / 99Food / Rappi |
| WMS | Sem WMS — CD Salvador opera via estoque/ERP | Não possui TMS/WMS — confirmado, DD PwC dez/2025 |
| Infra & Segurança | PF Sense (em transição) — sem NOC/SOC próprio · e-mail LocaWeb (migrando p/ M365) | ALGAR Telecom — NOC + SOC, FortiAnalyzer · Oracle OCI/Skyone · Microsoft 365 |
| RH | Domínio — legado · migrando para o RM (prazo 2 meses) | RM (TOTVS) + Gupy + Meu RH · licenças insuficientes (12/18) |
| Financeiro | Proton — contas a pagar/receber · rateio manual por filial (77 lojas) | Entor — MDC + BC Piedade · sem centro de custo, DRE extra-sistema |
| Fiscal / Tributação | Domínio (via Silveira) — SPED/EFD + conferência Tax Sell/CIEG · apuração manual | Entor + GNRE/Dotex — IBS/CBS já cadastrado (TOTVS) · sem IFRS 16 nos aluguéis |
| Jurídico | Sem equipe jurídica própria — contratos praticamente inexistentes (histórico pré-fusão) | Projuris — sistema jurídico central do grupo · sem integração com o ERP |
| Operações de Loja | Proton PDV + Proton RP — operação manual · NF-e dependente da central | Zanthus/Santos + Amplys — 65 lojas, meta 200+ · integrações reais com falhas recorrentes |
| Comercial | Proton — precificação e promoções 100% manuais | Winthor + Zanthus — rotinas 111/201/296/8121 · conta corrente em Excel |
| Cadastro / Dados Mestres | Proton — cadastro N:1 (mesma pessoa) — Ivana: entrada + cadastro + tributação · 56 EANs por código interno | Winthor — cadastro 1:1 (em reversão p/ N:1) — Cristiane concilia manualmente · decisão tomada de migrar para o padrão Bel |
| Marketing / CRM | Sem CRM — site desativado · mídias sociais sem impulsionamento | Equipe de digital (fora do escopo) — Instagram + TikTok · Dinamize (não detalhado) |
Fonte: diligência de TI (2026) + Agendas de entrevistas (13–17/08/2026)
Visão AS-IS da arquitetura
Comparativo de sistemas — todos em uma tela
Versão condensada do comparativo anterior — os 14 sistemas de uma vez, lado a lado.
| Vertical | Bel | Mundo |
|---|---|---|
| ERP | Proton | Winthor (TOTVS) |
| PDV | Proton | Zanthus + Mobioh |
| BI | Power BI próprio | Power BI (Ellévti) |
| E-commerce | Sem e-commerce | VTEX |
| WMS | Sem WMS | Não possui |
| Infra & Segurança | PF Sense | ALGAR NOC+SOC |
| RH | Domínio | RM (TOTVS) |
| Financeiro | Proton | Entor |
| Fiscal / Tributação | Domínio (Silveira) | Entor + GNRE/Dotex |
| Jurídico | Sem equipe própria | Projuris |
| Operações de Loja | Proton PDV + RP | Zanthus/Santos + Amplys |
| Comercial | Proton | Winthor + Zanthus |
| Cadastro / Dados Mestres | Proton (N:1) | Winthor (1:1 → N:1) |
| Marketing / CRM | Sem CRM | Equipe digital (Dinamize) |
Fonte: mesma base do Comparativo de Sistemas — versão condensada
NIST CSF · COBIT · ITIL
Riscos críticos identificados
Bel sem controles de segurança documentados
Bel não tem backup, antivírus ou MFA documentados — gap de segurança total antes da interconexão de redes.
Evidência: ausente em todos os documentos de diligência revisados.
Recomendação: validar política de backup/antivírus da Bel na entrevista 10.
Status: hipótese — a validar.
Fornecedor Cneinfo não mapeado
Cneinfo aparece como fornecedor de TI na agenda de hoje mas não está mapeado em nenhum documento do projeto.
Evidência: agenda de entrevistas 12/08 — linha 10.
Recomendação: mapear escopo do contrato Cneinfo na entrevista 10.
Status: hipótese — a validar.
Bus factor em Bruna Letícia (TI + BI/Dados)
Bruna Letícia acumula Coordenação de TI e de BI/Dados — risco de pessoa-chave.
Evidência: agenda de entrevistas 12/08 — linhas 10 e 11.
Recomendação: avaliar necessidade de segunda liderança de dados.
Status: hipótese — a validar.
Sem DR — RTO de 7 dias no ERP
RTO atual de 7 dias para o Winthor; não há ambiente de DR contratado — decisão de não contratar tomada em out/2023 por custo elevado.
Evidência: DRP Mundo Cabeleireiro v1.0 + DD PwC Perg. 47/59.
Recomendação: contratar DR reduzindo RTO para 24–48h (R$ 40–60k/mês).
Responsável: Diretoria TI Mundo · Prazo: Q2/2026.
Backup sem teste de restore
Retenção de apenas 7 dias e nenhum teste de restore realizado até dez/2025.
Evidência: DD PwC — Plano de Ação TI + DRP v1.0.
Recomendação: ampliar retenção (30 dias + mensal 12 meses) e testar restore semestralmente.
Responsável: Diretoria TI Mundo · Prazo: Q1–Q2/2026.
Nunca houve pentest
Nunca houve pentest, auditoria de TI ou de cibersegurança em toda a história do Mundo até dez/2025.
Evidência: DD PwC — Respostas Cyber Pergs. 5, 13, 14, 30.
Recomendação: confirmar contratação do 1º pentest externo, previsto Q2/2026.
Responsável: Diretoria TI Mundo · Prazo: Q2/2026.
Sem MFA amplo, SIEM ou DLP
MFA só em acessos administrativos externos; sem SIEM, sem DLP e sem classificação formal de dados.
Evidência: DD PwC — Informações Adicionais Cyber Q4/Q11.
Recomendação: avaliar MFA amplo, SIEM e DLP no roadmap de segurança conjunto Bel + Mundo.
Status: ação alta/média (Plano Cyber) · 2026.
Ubuntu 16 sem suporte em ~250 PDVs
PDV Zanthus roda em imagem Ubuntu 16 sem suporte estendido (ESM); upgrade para Ubuntu 22 previsto só para início de 2026 e exige reinstalação completa dos ~250 terminais.
Evidência: DD PwC — Informações Adicionais Cyber Q8.
Recomendação: priorizar migração de imagem antes de escalar o padrão Zanthus para as lojas Bel.
Status: a monitorar · 1º sem. 2026.
CMDB incompleto e change management informal
GLPI cobre só 170 equipamentos Windows — não cobre os ~250 PDVs Linux; gestão de mudanças funciona mas não é documentada formalmente (sem CAB).
Evidência: DD PwC — Respostas TI Pergs. 9 e 36.
Recomendação: formalizar CMDB completo e processo de change management antes de integrar ativos da Bel.
Status: ação média (Plano TI) · 2026.
Checklist de diligência sem evidências anexadas
Data Room Checklist da PwC (68 perguntas TI + 38 Cyber) está com status e evidências em branco.
Evidência: DD PwC — checklist_dataroom.xlsx (abas IT/Cyber).
Recomendação: solicitar ao cliente os anexos/evidências formais antes de assumir os controles como comprovados.
Status: pendente.
Leonardo Pinto / Cneinfo ausentes do DD
Leonardo Pinto e Cneinfo/Cléber não aparecem em nenhum lugar do DD de nov-dez/2025.
Evidência: cruzamento DD PwC × agenda de entrevistas 12/08.
Resolução: a entrevista 10 explicou — o DD cobriu só o Mundo como pessoa jurídica, mas a governança de TI já incluía a Bel operacionalmente (ver Sinergias).
Entrevista de TI (12/08) sem transcrição/resumo — só vídeo bruto disponível
Transcrição/resumo pendente A pasta-fonte da Entrevista 10 (TI, 12/08) contém apenas 2 arquivos de vídeo (.mp4), sem tratamento; o único .txt presente é, na verdade, uma cópia indevida do resumo de SAC Digital colada na pasta errada — não existe transcrição nem resumo estruturado próprio dessa entrevista.
Evidência: conferência do material-fonte da pasta da Entrevista 10 (12/08/2026).
Recomendação: solicitar ao cliente a transcrição/resumo correto (Teams/Zoom ou manual) antes de tratar o conteúdo de TI como validado por esta entrevista específica. O conteúdo técnico já registrado no Blueprint (Governança, Infra/Segurança, Riscos) veio de outras fontes (DD PwC, organograma compartilhado) e permanece válido.
Responsável: Lauro / Peers · Prazo: a confirmar.
Reconstrução do modelo EAN×Produto do MDC
MDC historicamente usa 1 produto = 1 EAN; Bel usa N EANs para 1 produto — caso extremo já registrado: 1 código interno de produto com 56 EANs distintos vinculados. Fusão de EANs só é permitida se mesmo NCM e mesma gramatura/peso. Decisão tomada de reverter o MDC para o modelo da Bel (EAN N:1) — toda a base atual do MDC (estoque, vendas, histórico, carteira de pedidos) precisa ser reconstruída.
Evidência: Agenda Supply/Cadastros/Logística (BEL REC+SSA), 13/08/2026 + Agenda Comercial (BEL REC), 14/08/2026 — já causou falha real na abertura da loja de Lauro de Freitas (produto não reconhecido no scanner).
Recomendação: tratar como risco formal de migração de dados, com plano de reconstrução e testes antes do go-live.
Status: decisão tomada — execução a planejar.
Contratos da Bel praticamente inexistentes
Bel não tem equipe jurídica interna. Contratos de serviço praticamente inexistentes ou inacessíveis; os imobiliários (mais estratégicos) são os de mais difícil acesso e terão que ser formalizados do zero com cada prestador.
Evidência: Agenda Jurídico/Compliance/Contratos (BEL REC), 13/08/2026 — Nathalia Coutinho.
Recomendação: mapear e formalizar contratos da Bel com prestadores de serviço, priorizando os imobiliários.
Status: a iniciar — próximo passo já registrado na agenda.
LGPD/DPO incipiente na função jurídica central
DPO formalmente atribuído ao jurídico central (Nathalia Coutinho, Recife), mas estrutura ainda incipiente — cerca de 5 solicitações de exclusão até agora. Reforça o gap de governança de dados já mapeado (sem MFA amplo/SIEM/DLP/classificação formal).
Evidência: Agenda Jurídico/Compliance/Contratos (BEL REC), 13/08/2026.
Recomendação: revisitar estrutura de LGPD/DPO do grupo antes da interconexão de dados entre Bel e Mundo.
Status: próximo passo já registrado na agenda.
PDV Zanthus/Santos não integra com retaguarda Amplys
Cancelamento de venda no PDV não integra ao Amplys automaticamente; troca de produto bloqueia crédito do cliente. Ambos exigem chamado manual e voucher, impactando o fechamento de caixa. Atrasos de 5 a 12 dias na integração de vendas já geraram multas em portais de shopping.
Evidência: Agenda Operações de Loja (BEL REC), 14/08/2026 — Loja 34 (Shopping Anália Franco).
Recomendação: priorizar correção da integração Zanthus↔Amplys antes de escalar para 200+ lojas.
Status: a monitorar.
Bel SSA depende 100% da central para NF-e corporativa
Loja não consegue cadastrar cliente PJ nem emitir Danfe diretamente — mesmo com CNPJ já cadastrado, cada emissão depende da central administrativa. Gera perda de vendas para clientes corporativos (hotéis, Rede Globo, lojas de aeroporto).
Evidência: Agenda Operações de Loja (BEL SSA), 14/08/2026.
Recomendação: avaliar autonomia de emissão de NF-e modelo 55 na própria loja como parte do roadmap de migração.
Status: a validar.
Sistema "Amplys" não documentado — relação com Winthor a validar
A equipe de Operações de Loja (Recife) cita "Amplys" como retaguarda (ERP) das lojas Mundo, descrito como "sistema legado" — nome não usado em nenhum documento de DD nem no restante do Blueprint (que registra Winthor). Algumas lojas já usam TOTVS como retaguarda adicional (ex.: Loja 14), sugerindo migração em curso. Além de "Amplys", a mesma entrevista usa também "Wintor", "Entor" e um totem físico como nomes distintos — ambiguidade de nomenclatura ainda não resolvida.
Evidência: Agenda Operações de Loja (BEL REC), 14/08/2026.
Recomendação: confirmar com Luiz Pecci se Amplys/Wintor/Entor/totem são módulos ou apelidos do mesmo Winthor ou sistemas distintos antes de travar qualquer definição técnica, e mapear o cronograma real de rollout do TOTVS por loja.
Status: hipótese — a validar.
Verba comercial não é rateada por loja — distorce a DRE
Aplicação de verba no ERP (Mundo) concentra-se em 2-3 lojas em vez de ser rateada proporcionalmente — distorce a margem por filial. A equipe analisa sempre margem pré-verba porque a análise pós-verba é inviável hoje.
Evidência: Agenda Comercial (BEL REC), 14/08/2026.
Recomendação: desenhar regra de rateio de verba por loja/produto antes de consolidar a DRE unificada do grupo.
Status: a priorizar no roadmap financeiro.
Promoções "eternas" no Zanthus inflam a base de preços
Promoções cadastradas com validade até 2030 são usadas como tabela de preço fixa (limitação do ERP ou processo sem revisão) — geram mais de 1 milhão de linhas replicadas ao PDV, prejudicando o tempo de carga.
Evidência: Agenda Comercial (BEL REC), 14/08/2026.
Recomendação: limpar promoções obsoletas e limitar novas promoções por quantidade de peças (já suportado pelo Zanthus).
Status: a priorizar — impacta performance do PDV em todas as lojas.
Perfis de acesso ERP/PDV desatualizados em movimentações de pessoal
Movimentações de pessoal (promoção, transferência, desligamento) são frequentemente feitas fisicamente sem atualização de função no RM, gerando problemas de acesso no RP e no PDV — ponto crítico especialmente na migração das lojas Bel Salvador.
Evidência: Agenda Gente e Gestão (BEL REC), 14/08/2026.
Recomendação: casar o cronograma de migração de lojas com a atualização correta de funções/acessos no RM antes do go-live.
Status: a monitorar.
Estoque compartilhado loja física × e-commerce gera venda duplicada
O mesmo item pode ser vendido simultaneamente para o canal físico e o e-commerce, gerando conflito de estoque.
Evidência: Agenda Comercial (BEL REC), 14/08/2026.
Recomendação: avaliar reserva/segregação de estoque por canal ou sincronização em tempo real entre PDV e VTEX.
Status: a validar.
Bel SSA: pedidos e compras sem visibilidade agregada
Controle de pedidos feito em planilha Excel, sem somatório agregado nem vínculo sistêmico com a entrada de nota — não há visibilidade do valor total de compras do mês nem do que ficou sem atendimento.
Evidência: Agenda Comercial (BEL SSA), 14/08/2026.
Recomendação: avaliar automação de conciliação pedido × entrada de nota como quick win pré-migração.
Status: a validar.
Contrato Ploxi (benefícios Bel) inviável para expansão rápida
Modelo de nota por CNPJ por loja exige aditivo contratual a cada abertura de loja — inviável para o ritmo de ~3 lojas/mês planejado. Negociação em andamento para consolidar em contrato único.
Evidência: Agenda Gente e Gestão (BEL REC), 14/08/2026.
Recomendação: priorizar a renegociação do contrato Ploxi antes da próxima onda de aberturas de loja.
Status: negociação em andamento.
Licenças RM insuficientes (12 para ~18 usuários)
A equipe de Gente e Gestão tem entre ~16 e 20 pessoas ativas (faixa a confirmar: ~18 estimado ao vivo, ~20 contando acessos ao RM, 16 estritamente na folha), mas o contrato do RM suporta apenas 12 licenças simultâneas — gerando conflito de acesso no dia a dia.
Evidência: Agenda Gente e Gestão (BEL REC), 14/08/2026.
Recomendação: ampliar licenciamento do RM antes de somar o volume de usuários da migração da Bel Salvador.
Status: a resolver no curto prazo.
Engenharia social via AnyDesk mirando lojas (ListenerX/Cléber)
Tentativa de golpe recente: ligação a ~5 lojas (RJ e Salvador) usando nome da gerente e do provedor de rádio, pedindo acesso remoto via AnyDesk para "atualizar programa de música", em horário de troca de turno. Nenhum acesso concedido desta vez — mas incidente anterior semelhante já resultou em acesso concedido, transações fraudadas e sistema bloqueado por ~15 dias.
Evidência: Agenda Marketing/Mídias Sociais/CRM (BEL REC e SSA), 17/08/2026.
Recomendação: orientar formalmente gerentes/lojas sobre protocolo de acesso remoto (ListenerX/Cléber) e adicionar validação fora de banda antes de qualquer AnyDesk concedido; tratar como incidente de segurança formal, não apenas operacional.
Status: a priorizar — risco de segurança com precedente real de fraude.
Loja piloto expõe complexidade tributária subestimada (Bel 14 estados × MDC 2 estados)
A loja piloto de fusão (Lauro de Freitas) abriu sob razão social MDC, operando no Entol — mas BEL opera em 14 estados, enquanto o MDC operava em apenas 2. Transferência entre razões sociais é impossível no sistema hoje, sendo tratada como "venda" a custo + 15% (workaround contábil/fiscal, não solução).
Evidência: Agenda Supply/Cadastros/Logística (BEL SSA), 17/08/2026.
Recomendação: tratar a complexidade tributária multi-UF como risco formal de escala antes de replicar o modelo da loja piloto para as demais aberturas.
Status: decisão de abertura já tomada — mitigação a desenhar.
Bel sem nenhuma estrutura de CRM ou marketing digital
Nenhum disparo de comunicação, nenhuma coleta de dado de cliente; site desativado há ~2 anos; iniciativa de cashback descontinuada antes de ativar. Do lado Mundo, CRM/marketing digital ficam 100% com uma equipe de digital fora do escopo mapeado até aqui (solução mencionada: Dinamiza, não detalhada).
Evidência: Agenda Marketing/Mídias Sociais/CRM (BEL REC e SSA), 17/08/2026.
Recomendação: mapear o escopo real da equipe de digital do Mundo e da ferramenta Dinamiza antes de desenhar o CRM unificado do grupo.
Status: a validar — nova dimensão do Blueprint.
CD Pirajá é "depósito" sem estrutura real de CD
A própria equipe descreve o CD Pirajá (Salvador) como um "depósito" — sem endereçamento, sem corredores definidos e sem equipamentos adequados; mercadoria alocada conforme espaço disponível. Volume alto de avarias por transporte e validade vencida, sem solução robusta.
Evidência: Agenda Supply/Cadastros/Logística (BEL SSA), 17/08/2026.
Recomendação: avaliar desenho de estrutura mínima de CD (endereçamento, corredores) como parte do roadmap de WMS/logística do grupo.
Status: a priorizar — ponto crítico para escalar a operação de Salvador.
Rastreamento logístico inexistente em sistema (CD Pirajá/Trajeta)
O rastreamento das entregas feitas pela transportadora Trajeta é inexistente em sistema — todo o acompanhamento é feito via WhatsApp/ligação direta com a transportadora.
Evidência: Agenda Supply/Cadastros/Logística (BEL SSA), 17/08/2026.
Recomendação: avaliar rastreamento sistêmico como parte do mesmo roadmap de logística/WMS do grupo.
Status: a validar.
Comunicação com gerentes de loja via WhatsApp pessoal (Bel), sem número corporativo
Toda a comunicação com os 74 gerentes/subgerentes/supervisoras da Bel é feita por WhatsApp pessoal — histórico e contatos se perdem quando há troca de gerente. Controle de quem está em cada loja é manual (planilha), não inclui subgerentes e desatualiza rápido.
Evidência: Agenda Marketing/Mídias Sociais/CRM (BEL REC e SSA), 17/08/2026.
Recomendação: avaliar migração para o padrão Mundo (Teams corporativo + GLPI) como parte do roadmap de integração de Marketing/Operações.
Status: a validar.
Pendência financeira com a Meta bloqueia anúncios da Bel
A conta de Instagram da Bel Salvador está em nome de terceiros e tem uma dívida pendente com a Meta que impede qualquer impulsionamento pago — sem cartão corporativo disponível para resolver a pendência.
Evidência: Agenda Marketing/Mídias Sociais/CRM (BEL REC e SSA), 17/08/2026.
Recomendação: resolver a pendência financeira e migrar a conta para o nome da marca antes da unificação de contas prevista para o rebrand (~2-3 meses).
Status: a priorizar — bloqueia qualquer estratégia paga de marketing da Bel.
Ausência de classificação IFRS 16 nos contratos de locação de loja (100% MDC)
Todos os contratos de locação de imóvel de loja da razão social MDC (100%) não têm hoje nenhuma classificação contábil sob IFRS 16 — gap relevante diante da reforma tributária e do split payment (2027), que deve pressionar ainda mais o fluxo de caixa e a forma de contratação de aluguéis.
Evidência: Agenda Financeiro/Tesouraria/Controladoria/Fiscal (BEL REC), 18/08/2026.
Recomendação: levantar e classificar os contratos de locação sob IFRS 16 antes da entrada em vigor do split payment, priorizando o pilar Financeiro, Tesouraria & Fiscal no roadmap.
Status: a priorizar — achado novo desta rodada.
Gargalo de fechamento contábil na Bel SSA (dia 20, meta 15/16)
Fechamento contábil hoje ocorre em média no dia 20 do mês seguinte (meta interna: dia 15/16), causado pela falta de integração sistêmica entre Próton (ERP), Domínio (fiscal/contábil, via Silveira Contabilidade) e o financeiro — cada etapa só começa depois que a anterior termina, replicando informação manualmente. Com um sistema integrado (padrão TOTVS/SAP), o fechamento poderia cair para o 3º-7º dia.
Evidência: Agenda Financeiro/Tesouraria/Controladoria/Fiscal (BEL SSA), 18/08/2026.
Recomendação: tratar a integração Próton↔Domínio↔financeiro como item central do desenho do sistema-alvo do pilar Financeiro, Tesouraria & Fiscal.
Status: a priorizar — achado novo desta rodada.
Divergência de modelo pedido↔nota: 1:1 (Recife) vs. N:N (Salvador)
O vínculo sistêmico entre pedido de compra e nota fiscal de entrada existe (1:1) no Proton em Recife, mas em Salvador o processo é 100% manual e o vínculo real é N:N — a mesma nota pode cobrir múltiplos pedidos e vice-versa. Divergência de modelo de dados que já gerou atrito na abertura da loja piloto de Lauro de Freitas.
Evidência: Agenda Comercial (BEL SSA), 14/08/2026 + Agenda Supply/Cadastros/Logística · Bel (SSA) — CD Pirajá, 17/08/2026.
Recomendação: tratar como risco formal de arquitetura de dados do pilar Cadastro & Dados Mestres antes de padronizar o processo entre as duas praças.
Status: a validar — achado novo desta rodada.
Fonte: Planilha de Controle — aba Achados + Agendas de entrevistas (13–18/08/2026)
Achados positivos
Sinergias identificadas
Migração Proton → Winthor já direcionada
Direcionamento já definido de tombar o ERP/PDV Proton (Bel) para o Winthor/Zanthus (Mundo) — elimina duplicidade de licenciamento.
Evidência: TI BEL Documento Consolidado.pptx — slide 5 (Visão To Be).
Recomendação: Winthor (TOTVS) + Zanthus/Mobioh como padrão único do grupo.
Status: confirmado (pré-entrevista).
Governança de TI já é única entre Bel e Mundo
Leonardo Pinto já opera o Proton (ERP/PDV) e a infraestrutura da Bel via CNE/Cléber, sob a mesma liderança de TI — resolve o achado anterior sobre Leonardo/Cneinfo ausentes do DD.
Evidência: organograma TI Mundo (12/08) × DD PwC × agenda de entrevistas.
Recomendação: aproveitar essa governança para acelerar a integração técnica.
Responsável: Leonardo Pinto · confirmado em entrevista.
Organograma unificado confirmado em entrevista
Luiz Pecci lidera 3 frentes — Valte (núcleo Mundo), Bruna (integração/BI) e Leonardo (legado Bel) — Leonardo já é a ponte natural para a integração.
Evidência: organograma compartilhado (12/08) + entrevista 10.
Recomendação: usar como estrutura-base do time de TI unificado pós-fusão.
DD mapeia base para onboarding da Bel
DD de dez/2025 já mapeia 250 terminais PDV, 320 usuários ERP e 13 pessoas de TI do Mundo com organograma detalhado.
Evidência: DD PwC — Respostas TI Pergs. 1-3.
Recomendação: usar como referência de dimensionamento de equipe pós-fusão.
OPEX de TI 2025 como baseline de orçamento
OPEX de TI do Mundo em 2025 (jan-out) foi de R$ 2,55 milhões, sendo 69% software — dado real de baseline para projetar o orçamento de TI unificado pós-fusão.
Evidência: DD PwC — Respostas TI Perg. 51.
Piloto TOTVS/Winthor já em andamento em loja Mundo
Algumas lojas (ex.: Loja 14) já usam TOTVS como retaguarda adicional ao lado do PDV Zanthus/Santos — sinal de que a consolidação para o padrão único Winthor já começou organicamente, antes mesmo do roadmap formal.
Evidência: Agenda Operações de Loja (BEL REC), 14/08/2026.
Recomendação: mapear o cronograma real desse rollout e usá-lo como piloto de referência para a padronização do grupo.
Migração de folha Bel (Domínio → RM) já em andamento
A folha da Bel já roda em paralelo no RM este mês, com prazo máximo de dois meses para migração completa — a Silveira Contabilidade (que opera o Domínio) está em aviso prévio, com prazo de encerramento a confirmar (fontes divergem entre dez/2026 e jan/2027), o que de todo modo se alinha ao timing da transição.
Evidência: Agenda Gente e Gestão (BEL REC), 14/08/2026.
Recomendação: usar essa migração já em curso como piloto de referência para os demais sistemas Bel → Mundo.
Parametrização de preço da loja piloto já resolvida sem trabalho produto a produto
Na abertura da loja piloto (Lauro de Freitas), a equipe já desenvolveu uma parametrização de preço no sistema para evitar o trabalho manual produto a produto — solução que pode ser reaproveitada nas próximas aberturas de lojas em razão social cruzada.
Evidência: Agenda Supply/Cadastros/Logística (BEL SSA), 17/08/2026.
Recomendação: documentar essa parametrização como procedimento padrão para as próximas lojas piloto.
Fonte: Planilha de Controle — aba Achados + Agendas de entrevistas (13–17/08/2026)
Fase 1 · Entrevistas TI
Cronograma de entrevistas — status
9 entrevistas realizadas e já detalhadas nas seções de arquitetura AS-IS (3-4) e demais seções deste blueprint: Comercial, Supply/Cadastros/Logística, Operações de Loja, RH/Gente, Jurídico/Contratos, SAC Digital e Marketing/CRM.
Entrevista 10 — TI / Infraestrutura / Segurança da Informação
Entrevista 11 — BI / Dados / Analytics
Fonte: Planilha de Controle — aba Cronograma (13 entrevistas)
Plano de ação
Próximos passos — ordem de prioridade
Curto prazo
- Transcrição Entrevista 10 (TI Bel) — Teams/Zoom auto-caption ou manual
- Gerar insights estruturados — COBIT (roadmap ERP), ITIL (RTO/ITSM), NIST (segurança)
- Entrevista 11 (Governance) — sponsor Bel, CAB, change management
- Atualizar Planilha de Controle — novos achados e pendências
Médio prazo
- Entrevista 12 (Operações TI) — team size, demandas, SLA, backlog
- Entrevista 13 (BI/Dados) — Power BI roadmap, LENA IA, integração Ellévti
- Validar reforma tributária — % NFC-e Bel, timeline 100% compliance (dez/2026)
- Sketch do roadmap Bel → Winthor — 6–12 meses? fases? dependências?
Longo prazo
- Síntese executiva — riscos e recomendações para CEO/CFO
- Design da fase 1 (Bel) — migração de ERP, PDV, infra e compliance
- Business case — custo-benefício Proton legado vs. Winthor cloud
Fonte: Handoff PMI Bel & Mundo, 13/08/2026
Fechamento
Como usar este blueprint
- Ler a seção de Roadmap — a prioridade já está clara
- Consultar a Planilha de Controle para o status real-time das entrevistas
- Usar o roteiro de 24 perguntas (4 blocos: Infra, Sistemas, Operações, Riscos) nas próximas entrevistas
- Citar a matriz por vertical e a arquitetura AS-IS como visual para stakeholders
- Atualizar os "Achados Críticos" após cada entrevista
| Fornecedor externo | Papel |
|---|---|
| ALGAR Telecom | ISP / NOC — Mundo |
| TOTVS | suporte Winthor |
| Próton Sistemas | suporte Proton — Bel |
| Oracle OCI | hospedagem Mundo |
| Skyone | integrador Mundo |
| Ellévti | SaaS Power BI |
| Mobioh | integrador e-commerce |
| Cléber / CNE | Data Center — Bel |
Última atualização: 17/08/2026 · Próxima revisão: após entrevista 10 (transcrição) + entrevistas 11/12/13
Contexto · não exaustivo
Cadeia de Valor — Bel & Mundo (resumo)
Olhando para os tipos de atividades realizadas no grupo Bel & Mundo, é possível evidenciar os pilares que representam sua cadeia de valor. Esta seção é um resumo preview — o mapeamento completo e oficial da cadeia de valor (3 faixas, 97 atividades) vive na página dedicada do site.
Ver blueprint completo da Cadeia de Valor →Compras & Pedidos
Não existe área formal de suprimentos/compras — cada área negocia e fecha seu próprio contrato de serviço. Na BEL Salvador, pedidos de compra são gerados manualmente via consulta SQL e enviados às lojas por e-mail.
- Cotação diária (Excel/foto)
- Pedidos manuais via SQL (Bel)
- Sem área formal de suprimentos
Precificação & Promoções
No Winthor (Mundo), a precificação roda pelas rotinas 111, 201, 296 e 8121. Verba comercial não é rateada proporcionalmente por loja/produto — distorce a margem por filial. Na Bel, precificação é 100% manual.
- Winthor rotinas 111/201/296/8121
- Promoções bloqueiam desconto da gerente
- Verba não rateada distorce a DRE
Cadastro & Dados Mestres
Bel usa modelo N EANs por produto (N:1); Mundo historicamente usa 1 EAN por produto — decisão já tomada de reverter o Mundo para o padrão Bel, exigindo reconstruir toda a base de estoque/vendas/histórico.
- N:1 (Bel) × 1:1→N:1 (Mundo)
- 56 EANs em 1 código interno
- Pedido-nota 1:1 (REC) × N:N (SSA)
Centros de Distribuição
O CD Pirajá (Salvador) é descrito pela própria equipe como um "depósito" — sem endereçamento, corredores definidos ou equipamentos adequados. Divergência interna não resolvida sobre o % de volume que passa pelo CD (Adria: ~80% · Ivana: ~20%).
- CD Pirajá — "depósito" sem endereçamento
- Volume via CD: 80% × 20% — divergente
Recebimento
Conferência cega pelo estoquista; a central confronta o XML (via CIEG) com o arquivo de conferência. Sem agendamento de recebimento — fornecedores chegam sem hora marcada.
- Conferência cega + XML (CIEG)
- Sem agendamento de recebimento
Transporte
Transportadora Trajeta emite CTE na coleta; o rastreamento logístico das entregas é inexistente em sistema — todo acompanhamento é via WhatsApp/ligação direta. Sem transportadora formal para transferência entre filiais.
- Trajeta — rastreio via WhatsApp
- Sem transportadora formal entre lojas
Frente de Caixa
Proton PDV (Bel, mesma base do ERP) × Zanthus/Santos + Mobioh (Mundo, integrador com o Winthor). Travamento do PDV no pagamento TEF: 3–4 ocorrências/semana.
- Proton (Bel) × Zanthus/Santos (Mundo)
- TEF trava 3–4x/semana
- Sangria/reforço desativados
Retaguarda & Estoque
Amplys é citado como retaguarda das lojas Mundo, mas sua relação exata com o Winthor ainda não foi validada com TI. Cancelamento de venda no PDV não integra automaticamente ao Amplys.
- Amplys — relação c/ Winthor a validar
- Cancelamento não integra Amplys
Piloto de Fusão
Loja aberta sob razão social MDC, operando no Entol (Winthor) — mas a Bel opera em 14 estados, enquanto o MDC operava em apenas 2 (na verdade 4: PE, SP, PB, MG). Transferência entre razões sociais é impossível no sistema hoje.
- Loja Lauro de Freitas — razão social cruzada
- Transferência tratada como "venda" a custo+15%
E-commerce & Marketplace
VTEX é a plataforma própria de e-commerce do Mundo; a Bel não tem loja própria, vendendo via marketplaces através da PB Cosmetics (ERP Bling, sem WMS).
- VTEX (Mundo) — Bel sem loja própria
- PB Cosmetics (Bel) — sem WMS
- Neomode (catálogo WhatsApp) em testes
Delivery & SAC
SAC atendido via Zendesk (central) e Suri (WhatsApp), com antifraude ClearSale integrado à Cielo. A central telefônica 55PBX homologou um número único no gerenciador Meta vinculado à marca Mundo — causa raiz do bloqueio do Suri/WhatsApp para lojas Bel.
- iFood / Rappi / 99Food
- 55PBX bloqueia Suri p/ lojas Bel
Fiscal do Digital
GNRE de saída é gerada automaticamente no Entor para a maioria dos estados; GNRE de entrada é processo totalmente manual (operador acessa o portal de cada estado no momento do lançamento da nota). Cobertura hoje: SP, MG e BA.
- GNRE de entrada 100% manual
- Dotex avaliado, não confirmado
Devoluções & Avarias
Fluxo conduzido "de trás para frente": a loja abre chamado, o fiscal emite nota de devolução, e só depois o abastecimento contata o fornecedor — que frequentemente não tem ciência prévia e recusa a devolução.
- Fluxo "de trás pra frente"
- Avaria × sobra tratadas diferente
Atendimento & Reclamações
O Jurídico apoia o canal "Reclame Aqui" de reclamações de clientes — canal hoje sem dono claro entre áreas. SAC do Instagram é fragmentado entre equipes; já usa IA para responder, mas o engajamento cai com respostas automatizadas.
- Reclame Aqui via Jurídico
- SAC Instagram fragmentado (IA reduz engajamento)
Marketing & Fidelização
A Bel não tem nenhuma estrutura de CRM — sem disparo de comunicação, sem coleta de dado de cliente; site desativado há ~2 anos. Trade (vitrines/PDV) fica dentro do Marketing na Bel, mas é área separada ligada ao Comercial no Mundo.
- Sem CRM na Bel — gap total
- Trade: Marketing (Bel) × Comercial (Mundo)
Financeiro & Fiscal
Fechamento contábil na BEL SSA ocorre em média no dia 20 do mês seguinte (meta interna: dia 15/16) — gargalo causado pela falta de integração entre Próton, Domínio e financeiro.
- 100% dos contratos de locação MDC sem IFRS 16
- Consolidação MDC×BC Piedade via Excel
RH & Gente
RM (TOTVS) tem apenas 12 licenças simultâneas para uma equipe de ~16-20 pessoas; o portal Meu RH tem limite próprio de ~120 usuários simultâneos.
- Sem sistema p/ fardamento/EPI
- Ponto sem geolocalização (decisão de custo)
Jurídico & Contratos
Projuris é o único sistema jurídico do grupo, sem integração com o ERP. A Bel não tinha equipe jurídica própria antes da fusão — contratos de serviço praticamente inexistentes ou inacessíveis.
- LGPD/DPO nominal, sem autoridade real
- Sem área de suprimentos
BI & Dados
Power BI via Ellévti (BIaaS) no Mundo, com LENA IA e Claude/ChatGPT como camada de IA; a Bel tem Power BI próprio, não escalado e sem licenciamento.
- Ponto de atenção: qual dado a IA acessa
Infra & Segurança
Sem ambiente de DR (RTO do ERP = 7 dias); nunca houve pentest até dez/2025; imagem Ubuntu 16 sem suporte estendido em ~250 PDVs.
- Engenharia social via AnyDesk mirando lojas
Fonte: síntese de todas as agendas de entrevistas (13/08–18/08/2026)
Sistemas & processos
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Tabela de Sistemas e Processos
Mesmos 40 nós do Mapa Interativo (seção 14), em formato de tabela.
| ID | Nome | Empresa | Categoria | Tipo | Área | Status |
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